Не проведена реализация в декларации по НДС: как исправить ошибку?
Добрый день! ООО, В 4м квартале 2020 года менеджер выписал УПД покупателю (сумма 300р) отправил клиенту и ошибочно ее удалил.
В книге продаж у меня ее нет, декларацию НДС сдала без нее.
У покупателя в учете все отражено, расхождение выявилось сейчас при сверке.
Вопрос, в январе можно что-то сделать?
Или только уточненка 4 квартала?
Спасибо.
В книге продаж у меня ее нет, декларацию НДС сдала без нее.
У покупателя в учете все отражено, расхождение выявилось сейчас при сверке.
Вопрос, в январе можно что-то сделать?
Или только уточненка 4 квартала?
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Или только уточненка 4 квартала?Здравствуйте. Альтернативы нет (Постановление 1137)
-
Цитата: Или только уточненка 4 квартала?Однозначно(абз. 1 п. 1 ст. 81 НК)
На будущее: при подготовке отчетности делайте сверку с контрагентами и крыжьте книги.
